娄底市人民政府关于提请审议《娄底市2016年市级财政决算（草案）和2017年上半年预算执行情况报告》的议案

发布时间：2017-09-19 16:27
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娄政函〔2017〕95号

娄底市人民政府

关于提请审议《娄底市2016年市级财政决算

（草案）和2017年上半年预算执行情况报告》的议案

市人大常委会：

《娄底市2016年市级财政决算（草案）和2017年上半年预算执行情况的报告》已经市人民政府同意，现委托市财政局局长曹育明向市人大常委会报告，请予审议。

市长

2017年9月4日

娄底市2016年市级财政决算（草案）和

2017年上半年预算执行情况的报告

—2017年9月7日在市五届人大常委会第四次会议上

市财政局局长曹育明

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

我受市人民政府委托，现将2016年市级财政决算（草案）和2017年上半年预算执行情况报告如下，请予审查。

一、2016年财政决算情况

最近，省财政厅已审核完我市上报的2016年度财政总决算，核定情况与年初向市五届人大第一次会议报告的情况基本一致。

（一）一般公共预算收支决算情况

1．全市收支决算情况

全市一般公共预算收入完成1045942万元，为年初预算的103.72%，比上年增长9.67%，与原报告基本一致。地方收入完成682471万元，为年度预算的107.94%，比上年增长13.89%，与原报告基本一致。

全市一般公共预算支出完成2675845万元，为年度预算的135.1%，比上年增长12.54%，与原报告基本一致。

2．市级收支决算情况

市级一般公共预算收入完成373267万元，为年度预算的106.2%，比上年增长11.51%，与原报告基本一致。市级地方收入完成244691万元，为年度预算109.75%，比上年增长15.23%，与原报告基本一致。

市级一般公共预算支出完成480838万元, 为年度预算的131.9%，比上年增长24.78%，比原报告的473169万元增加7669万元，主要原因是增加了地方政府一般债务付息支出。

娄底经济技术开发区一般公共预算收入完成77164万元，为年度预算的106.74%，比上年增长15.28%；地方收入完成48431万元，为年度预算的114.26%，比上年增长23.4%，均与原报告基本一致。一般公共预算支出由原报告的62039万元变更为57215万元。主要原因是因财力不足，相应核减了部分支出。

3．市级收支平衡情况

市本级完成地方收入244691万元，上级各项补助319634万元，下级上解25248万元，债务转贷收入83255万元，上年结余39400万元，调入预算稳定调节基金105195万元，调入资金17407万元，收入总计834830万元；一般公共预算支出480838万元，上解支出97368万元，补助下级支出36375万元，债券还本支出49655万元，安排预算稳定调节基金131394万元，支出总计795630万元，收支相抵，年终结余39200万元（其中结转下年支出39200万元）。

娄底经济技术开发区完成地方收入48431万元，上级补助收入31879万元，上年结余575万元，收入总计80885万元；一般公共预算支出57215万元，上解支出21586万元，债券还本支出1125万元，安排预算稳定调节基金345万元，支出总计80271万元，收支相抵，年终结余614万元（其中结转下年支出614万元）。

4．2016年财政决算有关情况说明

（1）结转资金使用情况。2016年市级结转下年资金39200万元，经审核，预计可以收回预算统筹安排7219万元，主要是部门预算国库集中支付网上结转以及结转两年以上的资金；继续安排31981万元，主要是根据工程进度跨年拨付的建设资金以及需要据实结算的支出。统筹资金和继续安排的结转资金使用情况将在调整预算时再报市人大常委会审议。

（2）预备费使用情况。市级预备费年初预算安排6000万元，实际支出5960万元，主要用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支，根据具体使用方向列入相关支出科目，其中一般公共服务支出1991万元，国防、公共安全支出349万元，教育、科技、文化等支出755万元，社会保障、医疗卫生、农林水等民生支出2359万元，商业服务业等其他支出506万元。剩余40万元，已全部补充预算稳定调节基金。

（3）预算稳定调节基金安排情况。2016年市级预算稳定调节基金余额为131394万元，编制2017年预算时从基金中调出15000万元，当前余额为116394万元，拟在预算调整时再将余额（116394万元）的安排使用情况报市人大常委会审议。

（二）市级政府性基金预算收支决算情况。2016年市级政府性基金收入完成29155万元，上级补助收入4746万元，地方政府专项债务转贷收入261467万元，上年结余20943万元，收入总计316311万元；市级政府性基金支出为30944万元，上解支出838万元，地方政府专项债务还本支出253167万元，补助下级支出3736万元，调出资金7160万元，支出总计295845万元。收支相抵，年终结余20466万元。

（三）市级社会保险基金预算收支决算情况。2016年市级社会保险基金收入128048万元，其中保险费收入89658万元，财政补贴28415万元，利息、转移收入等其他收入9975万元；市级社会保险基金支出119442万元，其中社会保险待遇支出115036万元，转移支出等其他支出4406万元，当年结余8606万元，年末滚存结余95294万元。

从总体来看，2016年全市财政运行基本平稳，财政收入走出了徘徊局面，收入和支出均实现双增长，并完成了年度预算任务。市级财政部门严格执行市人大及其常委会对财政预决算报告和预算执行情况的决议、决定和审议意见，积极实施全口径预算管理和部门预决算公开，强化预算绩效和规范政府债务管理，稳步推进PPP模式，积极应对“营改增”对我市财政收支的影响，较好地完成了全年各项目标任务。但在宏观经济下行、产业结构转型、减税降费增支政策频出等多种因素的影响下，财政工作也面临着一些突出的矛盾和问题，主要表现在经济增长对财政的贡献效益不高，财源后劲不足，收入增长艰难，非税收入占比高，收支矛盾加剧，政府债务风险防控压力加大，部分资金使用绩效不佳，财政资金全过程监管难度大等。2016年市级预算执行审计情况表明，在财政资金管理等方面也还存在一些需要改进的问题。对此，我们将严格按照《预算法》的规定、市人大常委会有关要求和审计意见，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

二、2017年上半年预算执行情况

（一）全市预算执行情况

上半年，全市一般公共预算收入完成579054万元，为年度预算的50.48%，同比增长9.55%。全市地方收入完成363354万元，为预算的49.62%，同比增长7.13%，其中税收收入完成197620万元，为预算的48.38%，同比增长16.44%；非税收入完成165734万元，为预算的51.19%，同比下降2.19%。全市一般公共预算支出完成1557139万元，为预算的69.13%，同比增长19.05%。

（二）市级一般公共预算执行情况

上半年，市级一般公共预算收入完成190461万元，为年度预算的46.57%，同比增长6.25%；市级地方收入完成109101万元，为预算的41.59%，同比下降1.27%。市级一般公共预算支出完成195417万元，为预算的44.73%，同比增长0.14%。

市级收入分结构看：一般公共预算收入中，全口径税收收入完成143400万元，同比增长16.28%，占比75.29%；地方财政收入中，税收收入完成62040万元，同比增长13.7%，占比56.86%；纳入一般公共预算管理的非税收入完成47061万元，同比下降15.88%，占比43.14%。

市级收入分部门看：一般公共预算收入中，国税部门完成100915，同比增长19.56%，为年度预算的55.62%；地税部门完成45793万元，同比增长9.17%，为年度预算的50.36%；财政部门完成43753万元，同比下降17.31%，为年度预算的32.02%。地方财政收入中，国税部门完成28580，同比增长22.77%，为年度预算的56.77%；地税部门完成36768万元，同比增长7.14%，为年度预算的48.82%。

1．预算执行的主要特点

—市级税收收入增长较快，收入质量明显改善。今年以来，市级财税部门严格落实市委、市政府决策部署，继续实施积极财政政策，适度扩大财政投资规模，支持重点项目建设，引导产业转型升级，积极推进依法征收，取得了良好效果，财税收入实现稳中有升。同时，按照省里“严控收入质量”的要求，采取措施，挤干“水分”，切实降低非税占比，财税收入质量明显提高，上半年市级非税收入占比同比下降了7.48个百分点。

—国地两税收入都有增长，同比一喜一忧。上半年，国税收入实现了较快增长，增幅比年初预算目标（9%）高出13.77个百分点，原因主要是受钢铁价格同比提升的影响，市级重点骨干税源企业涟钢税收（100%部分）入库5.05亿元，增长83.84%；其他包括湖南省烟草公司娄底市公司和湖南湘江电力建设集团有限公司等企业的税收与上年同期相比也有较大增长。而地税收入受耕地占用税、契税减收的影响仅增长7.14%，比年初预算目标低1.86个百分点。

—支出结构调整优化，重点支出保障有力。面对严峻的财政经济形势，市财政通过积极采取向上争取政策资金、盘活存量资金、加强国库资金调度、严格控制“三公”经费和一般性行政开支等措施，进一步优化支出结构，全力保障重点民生支出。上半年，市级一般公共预算支出增长0.14%，其中文化体育与传媒支出同比增长121.18%；医疗卫生与计划生育支出同比增长35.26%；教育支出同比增长11.41%。

2．预算执行存在的问题

—收入增长难。一是财政经济形势依然严峻。国内外经济形势错综复杂，经济向好动力和下行压力继续相持，影响经济平稳运行的不确定、不稳定因素依然较多。就我市而言，存在电力行业税收减少、房地产行业持续低迷、煤炭产能减少等情况，传统行业税收增长难以持续。二是清费力度加大。国务院2016、2017年清理取消停征部分行政事业性收费，其中涉及市级共38项，减收金额2600多万元。三是财源建设产出效益尚未完全显现。我市从2016年开始推进财源培植“三年行动计划”，但企业从注册到达产达效一般要3-5年时间，前期投入多，税收回报延后。

—收支缺口大。根据今年财政收支形势，预计市本级全年财政收支缺口达6亿元。年初预算财力不足未予安排的历年部分刚性支出项目、工资提标、创文管卫工作经费、区划调整补助、“七个三年行动计划”奖励经费、扶贫资金、救灾资金、政府投资项目资金、污水处理费、消防设备购置费、政策性增支及市委常委会议、政府常务会议等会议确定的重点支出等增支因素较多，收支平衡压力显著加大。

—国库资金调度紧张。受刚性支出、债务还本付息、借出款项等因素影响，市本级国库资金调度较为紧张。截止2016年底，市级借款累计达25.54亿元，其中欠省财政11.84亿元，结转下年支出（2016年应拨未拨单位的支出）13.7亿元。借出及往来款项共计23.9亿元，其中娄星区欠市级3.15亿元，娄底经开区欠市级7亿元，市直预算单位及相关企业借款10.22亿元，预算挂账3.53亿元。

（三）市级政府性基金预算执行情况

上半年，市级政府性基金收入完成32078万元，为预算的37.7%，增长82.88%，主要原因是国有土地出让收入增长较快，完成27388万元，比上年同期（11531万元）增长137.52%；市级政府性基金支出完成24160万元，为预算的28.4%，增长42.57%。

三、下半年主要措施

（一）加强税收征管，持续培育财源。完善综合治税机制。完善市级综合治税信息管理平台，将市直相关部门全部纳入管理体系。支持各县市区尽快建立县级综合治税信息平台，并与市级平台连线，实现市县一体、信息共享；突出财源培植。持续推进财源培植“三年行动计划”，兑现财源培植、财源建设考核奖励。大力提升传统财源，培育新兴财源，扶植骨干财源，努力建立多元化财税体系，促进财源税源稳步增长。加大税收征管力度。按照省财政厅的有关通知要求，我市2017年非税收入任务要在上年完成数的基础上压减2.35亿元。下阶段，在全面落实省里压减非税收入要求的同时，进一步加大税收执收力度，确保应收尽收，力争税收收入增长16.5%以上，努力完成财政收入“确保9%，力争14%”目标任务。

（二）加大民生投入，保障精准扶贫。一是统筹兼顾、突出重点。财政支出重点向民生事业倾斜，促进农业农村发展，整合项目资金向贫困村、贫困户倾斜；加大公共卫生投入，不断提高公共卫生服务水平；加大教育投入，改善薄弱学校、薄弱地区办学条件；提高社会保障水平，稳步提高惠民补贴标准。通过调整优化支出结构，在保证基本运转和重点项目的基础上，力争民生支出增幅进一步提高。二是整合资金，精准扶贫。完善扶贫资金整合方案，加快扶贫资金整合、拨付和监管，加强市本级扶贫资金安排投入，依程序调整年度扶贫资金预算，确保增幅不低于中央和省水平，保障全市扶贫工作有力有效。

（三）盘活存量资金，加快支出进度。一是定期清理存量资金。每月清理部门预算财政拨款结转结余资金，并编制盘活存量资金报表。二是明确财政存量资金下达时限。及时下达一般公共预算、政府性基金预算和上级专项转移支付结转资金，加快财政专户资金拨付。三是加快预算支出进度。加强部门间沟通衔接，加快文件周转和预算下达。提高资金拨付效率，按照国库集中支付要求，明确相关单位职责分工，规范支付程序和时限，确保财政资金安全高效地下达到使用环节。

（四）全面推进改革，释放发展红利。深化预算管理改革。进一步强化政府预算全口径大统筹，所有非税收入实行预算统筹，严格实行“收支两条线”。加大政府性基金调入一般公共预算统筹安排的力度，将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算并统筹使用。逐步取消专项收入专款专用规定。继续推进预决算公开。严格按照中央和省关于预算公开的文件要求，做到具体指标公开，定期自查。规范预算公开平台，全面公开政府、部门预算和“三公”经费明细，实现除涉密部门全覆盖。完善市级专项资金管理办法，确保重大民生政策性资金的分配结果向社会公开。加强专项资金管理。探索分类制定市本级产业引导资金有偿使用和无偿使用管理办法，逐步由无偿投放转变为以奖代补、基金投入、贷款贴息等多种形式。规范专项资金审批程序和权限，强化财政运行管理。稳步推进PPP模式。根据省财政厅《关于推广运用政府和社会资本合作模式的指导意见》和《娄底市推进政府和社会资本合作项目实施办法》，结合我市发展需要，积极申报省级、部级示范项目，设立“娄底市政府和社会资本合作（PPP）项目财政引导基金”，精选并推进总投资额360.2亿元的9个重大投资项目，开工建设涟水河综合治理（神童湾段）工程、娄底市中心城区道路提质及风貌整治工程等项目，着力将PPP打造成为市级基础设施和公益事业建设的新动力。加强地方政府债务管理。规范政府举债行为，落实财政部等六部委印发的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》，全面组织开展地方政府融资担保清理整改工作，加强融资平台公司融资管理，规范政府与社会资本方的合作行为，降低债务风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年，财政工作机遇与挑战并存。我们将在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，主动适应经济发展新常态、财税改革新形势对财政工作提出的新要求，坚定信心，保持定力，履职尽责，攻坚克难，努力完成全年各项财政工作目标任务，为全面建成小康社会，建设富饶美丽健康祥和新娄底作出新贡献！

附件：1. 娄底市2017年1-6月财政收入完成情况表

2. 娄底市2017年1-6月地方财政收入完成情况表（分

县市分部门）

3. 娄底市2017年1-6月一般公共预算收入完成情况

表（分县市分部门）

4. 市本级2017年1-6月财政收入完成情况表

5. 娄底市2017年1-6月财政支出完成情况表

6. 市本级2017年1-6月财政支出完成情况表

7. 2016年娄底市决算公开表(详见可下载附件)

8. 2016年娄底市本级决算公开表(详见可下载附件)

附件1

娄底市2017年1-6月财政收入完成情况表

单位：万元

项目	年度预算	本月完成	年度累计
项目	年度预算	本月完成	本年累计	占预算%	上年同期	增减额	增减%
一、地方财政收入	732253	102551	363354	49.62	339161	24193	7.13
（一）税收收入	408478	71902	197620	48.38	169717	27903	16.44
1. 增值税	173191	27279	86381	49.88	76930	9451	12.29
其中：改征增值税	47006	7573	29051	61.80	32724	-3673	-11.22
2. 营业税	1623	905	1254	77.26		1254
3. 企业所得税	18873	1660	10226	54.18	9473	753	7.95
其中：国税部门征收	11407	913	6308	55.30	4455	1853	41.58
4. 个人所得税	11285	1328	6296	55.79	4523	1773	39.20
5. 资源税	7256	424	1040	14.33	2657	-1617	-60.86
6. 城市维护建设税	33866	4082	14869	43.91	14401	468	3.25
7. 房产税	18154	3227	7169	39.49	6136	1033	16.84
8. 印花税	6461	1480	3650	56.49	2538	1112	43.81
9. 城镇土地使用税	14364	3836	8420	58.62	6631	1789	26.98
10. 土地增值税	12440	5617	10186	81.88	2605	7581	291.02
11. 车船税	9801	772	4843	49.42	4278	565	13.21
12. 耕地占用税	38551	7647	16045	41.62	12560	3485	27.75
13. 契税	62614	13645	27241	43.51	26985	256	0.95
14. 其他税收收入
（二）非税收入	323775	30649	165734	51.19	169444	-3710	-2.19
1. 专项收入	46401	5889	21331	45.97	20915	416	1.99
教育费附加收入	16884	1943	7068	41.86	6865	203	2.96
2. 行政性收费收入	40792	3060	22783	55.85	19594	3189	16.28
3. 罚没收入	39347	3082	26223	66.65	22279	3944	17.70
4. 国有资本经营收入	14307	4907	8907	62.26	7458	1449	19.43
5. 国有资源有偿使用收入	51333	6267	46374	90.34	60426	-14052	-23.25
6. 其他收入	131595	7444	40116	30.48	38772	1344	3.47
二、上划中央级税收	340142	47398	175456	51.58	154048	21408	13.90
三、上划省级税收	74698	12457	40244	53.88	35372	4872	13.77
一般公共预算收入	1147093	162406	579054	50.48	528581	50473	9.55

附件2

娄底市2017年1-6月地方财政收入完成情况表（分县市分部门）

单位：万元

项目县市（部门）		年度预算	本月完成	年度累计
项目县市（部门）		年度预算	本月完成	本年累计	占预算%	上年同期	增减额	增减%
全市合计	合计	732253	102551	363354	49.62	339161	24193	7.13
	国税部门	184597	28192	92689	50.21	81385	11304	13.89
	地税部门	246432	47087	116827	47.41	100134	16693	16.67
	财政部门	301224	27272	153838	51.07	157642	-3804	-2.41
市本级	合计	262307	24599	109101	41.59	110509	-1408	-1.27
	国税部门	50340	6005	28580	56.77	23280	5300	22.77
	地税部门	75316	10728	36768	48.82	34319	2449	7.14
	财政部门	136651	7866	43753	32.02	52910	-9157	-17.31
娄星区	合计	57080	6346	30531	53.49	26418	4113	15.57
	国税部门	15500	1855	7425	47.90	7576	-151	-1.99
	地税部门	25000	3471	11181	44.72	8697	2484	28.56
	财政部门	16580	1020	11925	71.92	10145	1780	17.55
冷水江市	合计	120576	27166	70303	58.31	65075	5229	8.03
	国税部门	34383	7742	14106	41.03	12544	1561	12.45
	地税部门	52390	13765	24551	46.86	22766	1785	7.84
	财政部门	33803	5659	31646	93.62	29764	1882	6.32
双峰县	合计	64106	9876	36698	57.25	30530	6168	20.20
	国税部门	19416	3456	8955	46.12	10021	-1066	-10.64
	地税部门	17797	6290	10873	61.09	7683	3190	41.52
	财政部门	26893	130	16870	62.73	12826	4044	31.53
涟源市	合计	86762	17264	46123	53.16	40725	5398	13.25
	国税部门	23500	4175	11857	50.46	10774	1083	10.05
	地税部门	31328	7490	15074	48.12	11938	3136	26.27
	财政部门	31934	5599	19192	60.10	18013	1179	6.55
新化县	合计	86303	7434	42396	49.12	38824	3573	9.20
	国税部门	22514	2281	9863	43.81	9613	250	2.60
	地税部门	32350	3077	13018	40.24	9300	3719	39.99
	财政部门	31439	2076	19515	62.07	19911	-396	-1.99
娄底经开区	合计	55119	9866	28202	51.17	27081	1121	4.14
	国税部门	18944	2678	11904	62.84	7577	4327	57.11
	地税部门	12251	2266	5361	43.76	5431	-70	-1.29
	财政部门	23924	4922	10937	45.72	14073	-3136	-22.28

附件3

娄底市2017年1-6月一般公共预算收入完成

情况表（分县市分部门）

单位：万元

项目县市（部门）		年度预算	本月完成	年度累计
项目县市（部门）		年度预算	本月完成	本年累计	占预算%	上年同期	增减额	增减%
全市合计	合计	1147093	162406	579054	50.48	528581	50473	9.55
	国税部门	545348	79419	276076	50.62	242545	33531	13.82
	地税部门	300521	55718	149143	49.63	128394	20749	16.16
	财政部门	301224	27269	153835	51.07	157642	-3807	-2.41
市本级	合计	409017	40344	190461	46.57	179262	11199	6.25
	国税部门	181432	19491	100915	55.62	84404	16511	19.56
	地税部门	90934	12987	45793	50.36	41948	3845	9.17
	财政部门	136651	7866	43753	32.02	52910	-9157	-17.31
娄星区	合计	95300	11180	49661	52.11	44508	5153	11.58
	国税部门	41330	5062	20415	49.40	20621	-206	-1.00
	地税部门	37390	5098	17321	46.33	13742	3579	26.04
	财政部门	16580	1020	11925	71.92	10145	1780	17.55
冷水江市	合计	185280	40867	97489	52.62	88998	8491	9.54
	国税部门	92944	20650	37993	40.88	33757	4236	12.55
	地税部门	58533	14558	27850	47.58	25477	2373	9.32
	财政部门	33803	5659	31646	93.62	29764	1882	6.32
双峰县	合计	106893	17791	57316	53.62	52332	4984	9.52
	国税部门	52860	9403	24346	46.06	27431	-3085	-11.25
	地税部门	27140	8258	16100	59.32	12075	4025	33.34
	财政部门	26893	130	16870	62.73	12826	4044	31.53
涟源市	合计	133934	24899	69165	51.64	63287	5878	9.29
	国税部门	65000	11394	32833	50.51	29571	3262	11.03
	地税部门	37000	7906	17140	46.32	15703	1437	9.15
	财政部门	31934	5599	19192	60.10	18013	1179	6.55
新化县	合计	127929	12635	65049	50.85	59181	5868	9.92
	国税部门	61000	6139	27186	44.57	26458	728	2.75
	地税部门	35490	4423	18351	51.71	12812	5539	43.23
	财政部门	31439	2073	19512	62.06	19911	-399	-2.00
娄底经开区	合计	88740	14690	49913	56.25	41013	8900	21.70
	国税部门	50782	7280	32388	63.78	20304	12084	59.52
	地税部门	14034	2488	6588	46.94	6636	-48	-0.73
	财政部门	23924	4922	10937	45.72	14073	-3136	-22.28

附件4

市本级2017年1-6月财政收入完成情况表

单位：万元

项目	年度预算	本月完成	年度累计
项目	年度预算	本月完成	本年累计	占预算%	上年同期	增减额	增减%
一、地方财政收入	262307	24599	109101	41.59	110509	-1408	-1.27
（一）税收收入	118862	16172	62040	52.20	54565	7475	13.70
1. 增值税	46971	5807	26243	55.87	22264	3979	17.87
其中：改征增值税	20606	1818	9491	46.06	10021	-530	-5.29
2. 营业税		260	388			388
3. 企业所得税	4722	246	3032	64.21	2173	859	39.53
其中：国税部门征收	3369	198	2337	69.36	1016	1321	129.98
4. 个人所得税	3779	433	2033	53.80	1351	682	50.48
5. 资源税	325	20	28	8.62	257	-229	-89.11
6. 城市维护建设税	13263	1110	6610	49.84	5633	977	17.34
7. 房产税	4876	1113	2174	44.59	1994	180	9.03
8. 印花税	1747	549	1118	63.99	673	445	66.12
9. 城镇土地使用税	5396	1354	3151	58.40	2562	589	22.99
10. 土地增值税	1650	433	2015	122.10	391	1624	415.35
11. 车船税	2671	226	1449	54.26	1310	139	10.61
12. 耕地占用税	11941	1651	3307	27.69	4056	-749	-18.47
13. 契税	21522	2970	10492	48.75	11901	-1409	-11.84
14. 其他税收收入
（二）非税收入	143445	8427	47061	32.81	55944	-8883	-15.88
1. 专项收入	15094	1650	6671	44.20	5043	1628	32.28
教育费附加收入	4058	336	1983	48.87	1807	176	9.74
2. 行政性收费	13073	428	6946	53.13	6345	601	9.47
3. 罚没收入	13653	1034	6485	47.50	5647	838	14.84
4. 国有资本经营收入	1953				5651	-5651	-100.00
5. 国有资源有偿使用收入	3649	1458	14029	384.46	19823	-5794	-29.23
6. 其他收入	96023	3857	12930	13.47	13435	-505	-3.76
二、上划中央级税收	124989	12847	68954	55.17	58637	10317	17.59
三、上划省级税收	21721	2898	12406	57.12	10116	2290	22.64
一般公共预算收入	409017	40344	190461	46.57	179262	11199	6.25

附件5

娄底市2017年1-6月财政支出完成情况表

单位：万元

项目		年度预算	本月完成	年度累计
项目		年度预算	本月完成	本年累计	占预算%	上年同期	增减额	增减%
☆	一般公共服务	271270	133492	295614	108.97	192326	103288	53.70
	国防	1559	86	1195	76.67	871	324	37.20
☆△	公共安全	108011	16487	64466	59.68	59927	4539	7.57
	其中：公安	71761	11346	44236	61.64	37750	6486	17.18
	检察	8114	1335	5197	64.05	6266	-1069	-17.06
	法院	11408	1568	6274	55.00	7039	-765	-10.87
☆△	教育	455498	115460	302530	66.42	241640	60890	25.20
☆	科学技术	5752	462	3702	64.36	3587	115	3.21
△▲	文化体育与传媒	26982	2492	12698	47.06	10027	2671	26.64
☆△	社会保障和就业	351282	77277	274528	78.15	240355	34173	14.22
	其中：财政对社会保障基金的补助	102344	32435	131863	128.84	115051	16812	14.61
	行政事业单位离退休	55358	16837	43169	77.98	31035	12134	39.10
	企业改革补助	3937	1822	4405	111.89	5383	-978	-18.17
	就业补助	21208	4101	14165	66.79	17486	-3321	-18.99
	抚恤	24927	7982	20531	82.36	11473	9058	78.95
	最低生活保障	41029	7070	31658	77.16	28186	3472	12.32
☆△	医疗卫生与计划生育	279204	47301	172039	61.62	180849	-8810	-4.87
☆△	节能环保	29367	14572	38545	131.25	26187	12358	47.19
☆	城乡社区	110682	60254	112151	101.33	71199	40952	57.52
	农林水	201872	15285	136419	67.58	104105	32314	31.04
	其中：农业	64305	-579	33110	51.49	31865	1245	3.91
	林业	21099	2623	12417	58.85	9821	2596	26.43
	水利	39811	-9946	19639	49.33	24431	-4792	-19.61
	交通运输	59337	11881	38898	65.55	35671	3227	9.05
	资源勘探信息等	44629	-2936	21503	48.18	43457	-21954	-50.52
	商业服务业等	15574	-1472	7996	51.34	7501	495	6.60
	金融	2325	-77	387	16.65	102	285	279.41
	国土海洋气象	15304	3939	12928	84.48	13332	-404	-3.03
△	住房保障	69677	8459	33413	47.95	42756	-9343	-21.85
	粮油物资储备	3355	371	2769	82.53	2299	470	20.44
	国债还本付息	35855	4853	18747	52.29	9487	9260	97.61
	其他支出	164869	-8941	6611	4.01	22329	-15718	-70.39
	公共财政预算支出合计	2252403	499245	1557139	69.13	1308007	249132	19.05
备注：标☆号支出为与第三产业增加值核算相关支出项目，标△号支出为小康考核地区基本公共服务差异系数指标相关支出项目，标▲号支出为小康考核人均公共文化财政支出指标相关支出项目。

附件6

市本级2017年1-6月财政支出完成情况表

单位：万元

项目		年度预算	本月完成	年度累计
项目		年度预算	本月完成	本年累计	占预算%	上年同期	增减额	增减%
☆	一般公共服务	50922	5424	32391	63.61	27778	4613	16.61
	国防	626		180	28.77	240	-60	-25.00
☆△	公共安全	44166	5990	25531	57.81	24510	1021	4.17
	其中：公安	32938	3769	18443	55.99	17679	764	4.32
	检察	2545	447	2258	88.72	3149	-891	-28.29
	法院	3244	383	1714	52.83	1794	-80	-4.46
☆△	教育	52352	8792	31711	60.57	28463	3248	11.41
☆	科学技术	3678	156	780	21.21	1055	-275	-26.07
△▲	文化体育与传媒	8640	1261	5879	68.04	2658	3221	121.18
☆△	社会保障和就业	35504	4257	35803	100.84	32590	3213	9.86
	其中：财政对社会保障基金的补助	1197	900	22317	1864.41	19875	2442	12.29
	行政事业单位离退休	809	14	401	49.57	157	244	155.41
	企业改革补助
	就业补助	8515	1795	6795	79.80	6722	73	1.09
	抚恤	1880	155	883	46.97	778	105	13.50
	最低生活保障	204	1	3	1.47		3
☆△	医疗卫生与计划生育	62293	2055	11738	18.84	8678	3060	35.26
☆△	节能环保	10543	-120	2706	25.67	1542	1164	75.49
☆	城乡社区	25549	3604	15714	61.51	16624	-910	-5.47
	农林水	15839	2673	6262	39.54	7133	-871	-12.21
	其中：农业	6156	584	2524	41.00	3234	-710	-21.95
	林业	1621	235	980	60.44	974	6	0.62
	水利	6982	578	1224	17.53	1558	-334	-21.44
	交通运输	25298	7145	13460	53.21	8570	4890	57.06
	资源勘探信息等	11344	611	3743	33.00	8801	-5058	-57.47
	商业服务业等	4106	225	1035	25.21	1148	-113	-9.84
	金融	50	20	23	46.00	10	13	130.00
	国土海洋气象	3335	723	2360	70.77	2586	-226	-8.74
△	住房保障	18000	64	3064	17.02	9126	-6062	-66.43
	粮油物资储备	853	50	447	52.40	377	70	18.57
	国债还本付息
	其他支出	63832	53	2590	4.06	13250	-10660	-80.45
	公共财政预算支出合计	436928.82	33893	195417	44.73	195139	278	0.14
备注：标☆号支出为与第三产业增加值核算相关支出项目，标△号支出为小康考核地区基本公共服务差异系数指标相关支出项目，标▲号支出为小康考核人均公共文化财政支出指标相关支出项目。

附：2016年娄底市决算公开表

2016年娄底市本级决算公开表

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